КРУГОМ ПОТЕРИ

Сегодня на "деловом понедельнике" в мэрии автограда начальник финуправления исполкома Челнов Брилиант Ризатдинова отчиталась об исполнении бюджета города за 9 месяцев текущего года. По ее словам, на 1 октября объем промышленного производства по городу снизился по сравнению с аналогичным показателем 2008 года на 46,6%, объем товарооборота – на 2,6 %, средняя зарплата – на 2800 рублей или 18% (на 01 января 2009 года – 15567,6 рубля, на 1 сентября 2009 года – 12767,9 рубля). Численность безработных увеличилась в 2,5 раза (на 01 января 2009 года– 5307 человек, на 1 октября 2009 года – 13125 человек).

По собственным доходам городской бюджет исполнен на 1,88 млрд. рублей или на 55,5% от годового плана. К аналогичному периоду прошлого года произошло снижение доходов на 354 млн. рублей или на 15,8%. (РФ – 28%, РТ – 39%, Казань – 13%, Альметьевск – рост 3,7%).

Поступления из вышестоящих бюджетов составили 2 млрд. 395,7 млн. рублей (с учетом 1 млрд. 077 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета на капремонт жилого фонда). Всего с учетом межбюджетных трансфертов поступило 4 млрд. 328,6 млн. рублей или 76,7 % от уточненного годового плана. В связи с уменьшением поступлений доходов, бюджет города "дважды уточнялся в сторону снижения" на сумму 472,3 млн. рублей.

Более половины собственных доходов бюджета приходится на НДФЛ. Поступление этого налога составило 799,8 млн. рублей или 43,8% к плану. Из 5718 челнинских налогоплательщиков 24% (1375 предприятий) допустили снижение платежей на сумму 185 млн. рублей, в том числе предприятия группы КАМАЗ на сумму 159,2 млн. рублей; 35% (1990 предприятий) несвоевременно или не в полном объеме уплачивают налог на сумму 28,3 млн. рублей.

Наибольшее снижение поступления НДФЛ в бюджет города наблюдается по следующим бюджетообразующим предприятиям города: КАМАЗ – 49,5%, ОАО "Риат" – 45,6%, ЗАО "Татпроф" – 48,8%, ОАО "Камснаб" – 32,8%, завод транспортного электрооборудования – 31,2%, ООО "Электротранспорт" – 29,3% и так далее.

По подоходному налогу перед городской казной имеют задолженность ОАО "ЗЯБ" (6 млн. рублей), ООО "Акульчев" (3,3 млн. рублей), ООО "Машинный двор-НЧ" (0,2 млн. рублей), ООО "Камская строительно-монтажная компания" (0,2 млн. рублей), ЗАО "Ремонт и строительство дорог" (0,5 млн. рублей). Общая сумма недоимки составляет 10,2 млн. рублей.

По сравнению с началом года недоимка в бюджет города увеличилась на 671 тыс. рублей и составила 94,2 млн. рублей. Безнадежная сумма к взысканию – 39,6 млн. рублей.

РАСТУТ ТОЛЬКО ДОЛГИ

По расходам же, по словам Ризатдиновой, бюджет города исполнен на сумму 4 млрд. 303,6 млн. рублей или на 73% от годового плана. Основная доля расходов (свыше 40%) приходится на выплату зарплаты, 39,7% – на ЖКХ и благоустройство города, 9% – на капитальные вложения по федеральным программам, 5,1% – на оплату коммунальных услуг и содержание имущества, 6,2% – на питание детей, медикаменты и прочие расходы.

В разрезе отраслей расходы снизились следующим образом: на содержание органов местного самоуправления – 39% (или 95,5 млн. рублей); на культуру – 36%; на здравоохранение и спорт – 15,4%; на образование – 11%.

Кроме того, за счет перевода поставки теплоэнергии муниципальным учреждениям с ПТС на Набережночелнинский ТЭЦ и снижения тарифа с 814 до 453 рублей за Гккал бюджет сэкономит в текущем году 24 млн. рублей.

Кредиторская задолженность бюджета Челнов на 1 октября 2009 года составила 640 млн. рублей (на 01 января 2009 года – 402 млн. рублей). Увеличение произошло по таким статьям как питание, транспортные услуги, содержание имущества. Имеется задолженность по банковскому кредиту в объеме 101 млн. рублей и за капитальный ремонт городских дорог в сумме 172 млн. рублей.

"РАССМОТРЕТЬ ЧЕРЕЗ ЛУПУ КАЖДЫЙ РУБЛЬ"

Данные, приведенные в выступлении начальника финуправления, на совещании прокомментировал руководитель исполкома города Василь Шайхразиев:

– Этот год научил нас работать в режиме жесткой экономии. Если по итогам 9 месяцев 2008 года мы имели возможность распределить дополнительные доходы бюджета в сумме 680 миллионов рублей, в этом году имеем потери порядка миллиарда рублей, а до конца года еще есть время. Зарабатывать нам практически неоткуда. Единственный выход – оптимизировать наши расходы, участвовать в республиканских и федеральных программах. Привлекли же почти 400 миллионов рублей в город за счет организации общественных работ – с начала года к общественным работам привлечено уже 66 тысяч человек. Задача стоит довести эту сумму до миллиарда рублей.

Сейчас идет формирование бюджета 2010 года, и я попрошу руководителей бюджетных учреждений не приходить ко мне или в финуправление, показывая цифры полученных средств в 2008 году. В бюджете 2010 года будут расходы, связанные только с выплатой зарплаты и текущими коммунальными платежами. Но как бы нам тяжело не было, социальные обязательства будем выполнять. Я попрошу по всем статьям расходов рассмотреть через лупу каждый рубль, поскольку в следующем году доходы увеличиваться не будут, – предупредил сити-менеджер.

Равиль Сабиров